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     中国共产主义青年团萍乡市委员会2017年部门预算
时间:2017-3-27 11:08:34   点击量:2083

   

第一部分  中国共产主义青年团萍乡市委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  中国共产主义青年团萍乡市委员会2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国共产主义青年团萍乡市委员会2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团萍乡市委员会概况

一、部门主要职责

1.组织青年。根据党的路线、方针、政策,按照有关工作要求,指导全市共青团基层组织建设、团干部队伍建设、团员队伍建设和少先队队伍建设,提出对策,拟定实施意见提出县局级团委领导班子协管工作的建议和实施办法,办理直属团委团代会审批手续。提出市级团校建设、团干部教育培训和少先队工作的规划并负责指导。

2.引导青年。按照党的路线、方针、政策和团市委总体工作部署,统筹规划和组织实施全市团系统的理论学习和思想教育工作。根据经济社会发展态势,对团员青年的思想状况,作出及时的调查研究,在分析的基础上为领导决策提供依据。积极开辟网络阵地,建设集网站、微信、微博服务于一体的团市委“新媒体中心”,以社会主义核心价值体系引领团员青年,积极主动参与健康向上的网络文化建设,使广大青年成为互联网建设的一支积极力量。

3.服务青年。搭建青年创新创业服务平台,积极发挥市青联等组织的作用,建立信息对接、政企银企对接等机制,大力加强青年创业基地的建设力度和青年创业资金的扶持力度,举办青年创业大赛,为青年创新创业提供持续的智力支持和专业指导。加强社会服务项目设计指导,积极引导社会志愿公益组织开展专业化志愿服务,帮助规范服务流程,健全完善服务标准,提高社会志愿公益组织对接设计社会服务项目的能力水平,指导志愿组织项目设计、竞标、实施,充分发挥青年志愿者服务社会的作用。

4.维护青少年权益。加强全市青少年维护体系建设,参与制定保护青少年健康成长的法律、法规,参与监督青少年法规的执行,处理青少年来信来访,协调处理侵害青少年合法权益案件,构建青少年法律服务体系。开展青少年法律教育,预防和减少青少年犯罪。参与社会治安综合治理工作,提高青少年自护能力。

二、部门基本情况

团市委定编17人;财政负担在职编内人员14人。

第二部分  中国共产主义青年团萍乡市委员会2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2017年中国共产主义青年团萍乡市委员会收入预算总额为180.7万元,较上年预算安排增加37.01万元,其中:财政拨款收入180.7万元,事业收入0万元,上年结转0万元。

(二)支出预算情况

 要求:说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

    中国共产主义青年团萍乡市委员会支出预算总额为   180.7万元,较上年预算安排增加37.01万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出175.7万元,包括工资福利支出126.54万元、商品和服务支出 39.83万元、对个人和家庭的补助9.33万元;项目支出5万元,包括商品和服务支出5万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出148.07万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出17.45万元,医疗卫生与计划生育支出5.85万元,住房保障支出9.33万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出126.54万元,商品和服务支出44.83万元,对个人和家庭补助支出9.33万元,其他资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

     要求:说明部门财政拨款支出预算数,较上年预算安排的增(减)变化。

2017年中国共产主义青年团萍乡市委员会财政拨款支出预算180.7万元,较上年预算安排增加37.01万元具体支出情况是:一般公共服务148.07万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出17.45万元,医疗卫生与计划生育支出    5.85万元,住房保障支出9.33万元。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额,以及支出结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2017中国共产主义青年团萍乡市委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指行政及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2017年部门机关运行费预算44.83万元,比2016年预算增加9.37万元,增长26.42 %。主要原因是2017年财政增加单位三个月的奖金拨款。

(六)政府采购情况

反映2017部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2017年部门所属各单位政府采购总额 17万元,其中:政府采购货物预算14万元、工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。

(七)国有资产占有使用情况

     截至2017年1月1日,部门共有车辆0辆。

2017年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

     2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

    

    二、2017年“三公经费预算情况说明

要求:说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增减变化原因。(如没有变化,也要说明与上年持平)

2017中国共产主义青年团萍乡市委员会“三公”经费年初预算安排3.3万元。其中:

因公出国(境)费 0万元,比上年增(减)  万元,主要原因是:   

公务接待费 3.3万元,比上年减0.2万元,主要原因是:严格按照省公务接待规定,控制用餐人数和标准。   

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)  万元,主要原因是:   

第三部分  中国共产主义青年团萍乡市委员会2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

样式

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。



 
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